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2025年龍口鎮(zhèn)財政預(yù)算草案的報告

——在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第八次會議上

中共鶴山市龍口鎮(zhèn)黨委委員、組織委員 余倩婷

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告龍口鎮(zhèn)2025年財政預(yù)算草案，請予審議。

一、2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

我鎮(zhèn)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，認(rèn)真落實省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排，堅持干字當(dāng)頭、實字為要、守正創(chuàng)新、開拓進取，強化財政資源的整合與統(tǒng)籌，聚焦經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域，深化預(yù)算管理制度改革，提升財政管理水平，增強財政可持續(xù)性，堅持黨政機關(guān)過“緊日子”思想，力保完成“三?！比蝿?wù)，切實保障基層財政的平穩(wěn)運轉(zhuǎn)，為實現(xiàn)“十五五”良好開局打下堅實基礎(chǔ)。

按照上述指導(dǎo)思想，我鎮(zhèn)堅持“兜牢底線、統(tǒng)籌兼顧、穩(wěn)中求進、提質(zhì)增效”的原則，2025年財政收支預(yù)算草案安排如下：

（一）2025年一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件1）

1. 一般公共預(yù)算收入

2025年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）計劃為12064萬元，其中稅收收入8825萬元，非稅收入3239萬元。按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預(yù)計實現(xiàn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算稅收收入7943萬元，非稅收入3239萬元，加上四稅基數(shù)返還收入141萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入213萬元，體制補助164萬元，其他轉(zhuǎn)移支付收入6564萬元，鎮(zhèn)級可支配財力總預(yù)算收入為18264萬元。

2. 一般公共預(yù)算支出

根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2025年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排18264萬元，其中一般公共預(yù)算支出16280萬元，上解支出1984萬元。

（二）2025年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件2）

1. 政府性基金收入

2025年，政府性基金預(yù)算收入擬安排為1600萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入1200萬元，污水處理費收入400萬元。

2、政府性基金支出

根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2025年政府性基金預(yù)算支出擬安排1600萬元，重點安排用于土地開發(fā)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

二、攻堅克難，確保完成2025年財政任務(wù)

今年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。為確保順利完成2025年財政預(yù)算計劃，實現(xiàn)收支平衡，我鎮(zhèn)將著重抓好以下幾方面工作：

（一）堅持強化收入征管，激發(fā)財政工作新動能

一是對我鎮(zhèn)收入形勢進行周期分析，切實做好財政預(yù)測工作。二是加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)作，及時掌握我鎮(zhèn)財稅形勢，緊抓重點項目推進、重點企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易等重點稅源，確保稅收及時足額征收入庫。三是培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯隊，助力?，斏虏牧?、海納紡織等企業(yè)年內(nèi)上規(guī)，新增10個規(guī)模以上企業(yè)；力促厚威包裝、纖紡紡織、智達(dá)五金3個優(yōu)質(zhì)儲備項目增資擴產(chǎn)，助力4個精細(xì)化工項目投產(chǎn)，壯大做優(yōu)工業(yè)企業(yè)集群，培育優(yōu)質(zhì)財源。四是深挖非稅收入增長潛力，拓寬非稅增收來源和財政收入質(zhì)量，包括行政事業(yè)性收費、鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入等；推進低質(zhì)低效林分改造工作，加快相關(guān)林木處置形成非稅收入。五是積極抓好江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園（擴園）基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項目、中歐（江門）中小企業(yè)國際合作區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施項目、江門鶴山現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目等專項債資金的申報，推動項目落地。

（二）聚焦重點項目領(lǐng)域，彰顯財政工作新成效

一是扎實推進民生實事，聚焦醫(yī)療、教育等民生工程，力爭將龍口衛(wèi)生院易址新建、第二幼兒園等更多項目納入上級支持范疇。二是深入推進城鎮(zhèn)建設(shè)，繼續(xù)深化美麗圩鎮(zhèn)“七個一”改造，加快推進省道272整治提升項目（龍口段）施工進度，提升龍口大道交警三中隊至龍口橋紅綠燈段沿線風(fēng)貌。三是助力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，深入開展青文村應(yīng)用試點建設(shè)，以點帶面、全鎮(zhèn)鋪開“光伏+民房建設(shè)”工作，推動鶴山“光伏+農(nóng)房風(fēng)貌提升”一體化項目落地落實。四是打造肉牛產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)，加快首期項目建設(shè)進程，爭取中央財政資金支持二期項目建設(shè)，致力打造集養(yǎng)殖、智能屠宰、綠色冷鏈物流及銷售等功能于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展基地。五是抓好綠美龍口建設(shè)，實施新一輪植綠種綠工作，推動江肇高速沿線山地林分優(yōu)化1029.9畝，種植苗木不少于7400株，提升四堡水庫等重點區(qū)域的綠化品質(zhì)，助力霄南、青文和四堡創(chuàng)建市、縣、鎮(zhèn)三級綠美鄉(xiāng)村示范村。六是繼續(xù)完善江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施，提速污水處理設(shè)施項目及應(yīng)急收集池工程落地建設(shè)，提升園區(qū)發(fā)展水平。

3. 優(yōu)化財政管理模式，打開財政工作新局面

一是深化零基預(yù)算改革，打破傳統(tǒng)預(yù)算的“基數(shù)+增長”模式，以零為基、以事定錢、以效促用，強化預(yù)算統(tǒng)籌、細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行，確保收支平衡。二是加強專項資金管理，堅持“先有項目后有預(yù)算”原則，以項目為重點編早編細(xì)編實年度預(yù)算，提高年初預(yù)算到位率，切實提高資金使用效益。三是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，壓減三公經(jīng)費預(yù)算不低于5%；大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，切實兜牢兜實“三保”底線，聚焦民生補短板等社會熱點和保障重點，將有限的資金精準(zhǔn)投入重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。四是推動財政資金規(guī)范化管理，加大償債資金籌措力度，與多部門協(xié)同合作，摸清底數(shù)、列出清單、分類處理，繼續(xù)從控增量、化存量兩方面做好債務(wù)管理工作，防范化解各類風(fēng)險隱患。五是貫徹落實數(shù)字化財政建設(shè)，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法律法規(guī)和制度，加強財政資金監(jiān)管，著力保障財政安全運行。

各位代表，新的一年，財政工作面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，預(yù)計財政收支繼續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們緊盯開源節(jié)流、咬定目標(biāo)、攻堅克難、奮力沖刺，確保全面完成各項目標(biāo)任務(wù)。

附件1：2025年龍口鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表

附件2：2025年龍口鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表