雙合鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行和2025年預(yù)算（草案）的報告
——2025年4月29日在鎮(zhèn)十八屆人大八次會議上
雙合鎮(zhèn)黨委副書記 麥文生
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托，我向大會報告雙合鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算（草案），請予以審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年是中華人民共和國成立75周年，也是江門改革發(fā)展歷程中具有重要意義的一年，更是“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”加力提速的關(guān)鍵之年。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實省委“1310”具體部署以及市委“1+6+3”工作安排，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破總基調(diào)，牢固樹立“過緊日子”思想，兜牢兜實基層“三保”底線，切實保障重點任務(wù)，為高質(zhì)量推進(jìn)“百千萬工程”建設(shè)提供堅實的財政保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)8,302萬元，其中：稅收收入1,920萬元（增值稅488萬元、企業(yè)所得稅152萬元、個人所得稅16萬元、城市維護建設(shè)稅65萬元、房產(chǎn)稅640萬元、印花稅49萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅170萬元、土地增值稅197萬元、耕地占用稅142萬元、環(huán)境保護稅1萬元），非稅收入249萬元（教育費附加收入16萬元、罰沒收入10萬元、國有資源有償使用收入223萬元），上級補助收入6,132萬元（返還性收入72萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入563萬元，縣級對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付5,498萬元）。
今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)8,302萬元，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出987萬元，國防支出2萬元，公共安全支出423萬元，教育支出1,382萬元，文化旅游體育與傳媒支出16萬元，社會保障和就業(yè)支出1,636萬元，衛(wèi)生健康支出1,397萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出217萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1,013萬元，住房保障支出338萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9萬元，上解上級支出882萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)727萬元，具體執(zhí)行情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入648萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移收入79萬元。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出727萬元，具體執(zhí)行情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出—征地和拆遷補償支出648萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出—農(nóng)村農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出70萬元，其他支出—用于社會福利的彩票公益金支出8萬元，其他支出—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元。
（三）2024年財政工作情況
1.緊握節(jié)流尺，筑牢三保堤
一是落實“過緊日子”要求，從嚴(yán)壓減“三公”經(jīng)費預(yù)算，將“三公”經(jīng)費納入剛性約束，嚴(yán)把預(yù)算編制、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)控非必要支出，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”，杜絕鋪張浪費，推動財政資金從“花得出去”向“花出效益”轉(zhuǎn)變。二是堅決守牢“三?！鄙€，堅持將“三?！弊鳛樨斦ぷ鞯暮诵牡拙€、政治任務(wù)和民生工程，將有限財力向?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)領(lǐng)域傾斜，以剛性約束確保財政資金精準(zhǔn)滴灌、高效直達(dá)，切實兜住民生保障底線。2024年“三保”支出6,098萬元，其中：?；久裆С?,063萬元；保工資支出4,476萬元；保運轉(zhuǎn)支出559萬元。
2.巧織財源網(wǎng)，聚力引資金
一是構(gòu)建“精準(zhǔn)征管、多維挖潛”的財政增收體系，及時協(xié)調(diào)稅務(wù)部門進(jìn)一步加強稅收征管，依法征收、應(yīng)收盡收，把完成全年收入任務(wù)作為重中之重，加強收入分析和研判，動態(tài)跟蹤重點企業(yè)、重點項目，精準(zhǔn)識別稅收增長點，確保稅收征管“顆粒歸倉”，同步加快推進(jìn)土地出讓工作，不斷強化非稅收入管理，提高非稅收入征管公共水平，切實增加財政收入。二是打造“政策引領(lǐng)、精準(zhǔn)對接”的資金爭取格局，研究吃透政策支持方向，主動加強與上級部門的常態(tài)化溝通對接，成功取得市級及以上專項資金464萬元，為推動全鎮(zhèn)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、補齊農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施短板提供了堅實的資金保障。
3.守護重點線，澆灌民生花
一是加大民生投入力度，全年民生支出占比達(dá)72.26%，安排教育經(jīng)費1,382萬元，其中教師工資福利支出達(dá)1,174萬元，落實農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，有效保障教師群體的穩(wěn)定；安排衛(wèi)生健康支出1,397萬元，重點支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、計劃生育獎補等政策全面落實。二是兜牢社會保障底線，投入社會和保障就業(yè)經(jīng)費1,636萬元，全面落實特困供養(yǎng)、低保低邊、臨時救助、優(yōu)撫優(yōu)待、殘疾補助等政策。三是推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，安排“百千萬工程”專項資金142萬元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)房風(fēng)貌提升和人居環(huán)境整治，打造典型示范村2個，農(nóng)村面貌煥然一新。
4.擰緊監(jiān)管閥，把穩(wěn)資金舵
嚴(yán)格落實《雙合鎮(zhèn)人民政府財政和財務(wù)收支管理制度》，在資金審批、撥付、支出等全鏈條業(yè)務(wù)中，嚴(yán)把內(nèi)控關(guān)、程序關(guān)、合規(guī)關(guān)，確保每一筆資金都經(jīng)得起審計與檢驗。對財政專戶資金實行“全生命周期”閉環(huán)管理，精準(zhǔn)匹配資金用途與項目需求，杜絕截留挪用，實現(xiàn)專款專用，應(yīng)繳入國庫的資金及時足額繳入國庫。同時，依托數(shù)字財政平臺，對支付這一過程實施動態(tài)監(jiān)控，識別異常支付憑證，促進(jìn)資金安全規(guī)范使用，防范支付風(fēng)險，切實守好群眾的“錢袋子”。
總體來看，2024年我鎮(zhèn)財政運行基本平穩(wěn)，但還存在較為突出的困難和問題。一是財政收入規(guī)模雖有所增長，但增長速度依舊難與實際支出需求相匹配，我鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎(chǔ)相對薄弱，全鎮(zhèn)規(guī)模以上企業(yè)不多、經(jīng)濟總量不大，財政自給能力偏低，對上級轉(zhuǎn)移支付資金依賴性強，鎮(zhèn)級財政在“緊平衡”中負(fù)重前行。二是部分財政項目資金支出進(jìn)度緩慢，由于項目的前期工作準(zhǔn)備不夠充分，資金到位后難以迅速形成實物工作量，影響資金使用效益。對此，我們將直面難題，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2025年預(yù)算編制情況
（一）2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
1.2025預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞上級和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立過緊日子思想，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，將有限資金集中用于保障民生福祉、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強風(fēng)貌提升等重點任務(wù)上，切實提高財政資金使用效益。
2.2025年編制預(yù)算收支的基本原則
2025年著力加強財政管理，堅持量入為出，積極運用零基預(yù)算理念，以收定支，確保財政收支平衡。嚴(yán)格落實過緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑘詻Q兜住“三?！钡拙€。圍繞實現(xiàn)年度財政重點工作任務(wù)，強化績效理念和成本意識，提高財政資源配置效率，全力推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，2025年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：
（二）2025年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入
2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃為8,857萬元，其中稅收收入1,226萬元（增值稅530萬元、企業(yè)所得稅130萬元、個人所得稅30萬元、城市維護建設(shè)稅50萬元、房產(chǎn)稅260萬元、印花稅40萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅66萬元、土地增值稅120萬元），非稅收入1,023萬元，上級補助收入6,608萬元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2025全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排8,857萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1,386萬元（其中僑務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費0.1萬元，婦工青活動經(jīng)費1萬元，食品安全監(jiān)督經(jīng)費0.5萬元）、國防支出4萬元（其中兵役征集3萬元，民兵支出1萬元）、公共安全支出416萬元（其中禁毒教育5萬元，掃黑除惡48萬元、普法支出3萬元）、教育支出1,259萬元、文化旅游體育與傳媒支出1萬元、社會保障和就業(yè)支出1,773萬元、衛(wèi)生健康支出1,413萬元（其中獻(xiàn)血經(jīng)費2萬元）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出61萬元，農(nóng)林水支出1,197萬元、交通運輸支出（公路養(yǎng)護）5萬元、自然資源海洋氣象等支出1萬元、住房保障支出606萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元（安全生產(chǎn)0.5萬元），上解上級支出727萬元。
(三）2025年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入
2025年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入為365萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入350萬元、污水處理費收入15萬元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和專款專用原則，2025年政府性基金預(yù)算支出擬安排365萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出350萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出—污水處理費安排的支出15萬元。
（四）2025年財政重點工作
1.廣辟財源“源頭水”，奏響增收“最強音”
聚焦制造業(yè)當(dāng)家“一號工程”，搶抓珠三角樞紐（廣州新）機場建設(shè)“黃金機遇”，構(gòu)建“靶向招商+鏈條招商+以商引商”三維招商矩陣。全力推動鶴山（雙合）萬洋眾創(chuàng)城項目“落地生根”，打造產(chǎn)業(yè)集聚新高地。深化部門聯(lián)動機制，與自然資源部門建立土地出讓“全流程跟蹤專班”，實行“地塊儲備—出讓交易—資金入庫”閉環(huán)管理，確保土地出讓收入完成預(yù)期目標(biāo)。同時，緊跟政策風(fēng)向，積極申報超長期國債、中央預(yù)算內(nèi)投資等上級補助，做好項目儲備、規(guī)劃等前期工作，為財政增收注入強勁動能。
2.精算節(jié)流“加減法”，細(xì)繪理財“工筆畫”
牢固樹立“過緊日子”理念，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算剛性約束，對非必要支出“應(yīng)壓盡壓”，集中財力保障人員經(jīng)費、民生剛需及鎮(zhèn)委重大決策部署。創(chuàng)新建立“事前論證+風(fēng)險評估”雙前置機制，將財政保障從“被動買單”轉(zhuǎn)向“主動謀劃”。針對項目推進(jìn)緩慢問題，實施“進(jìn)度倒排、責(zé)任倒逼、節(jié)點督導(dǎo)”工作法，全面提升資金支出的及時性、均衡性和有效性。
3.答好民生“必答題”，繪就幸?！皩嵕皥D”
堅持把“民生溫度”作為財政工作標(biāo)尺，聚焦基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生領(lǐng)域，強化民生實事項目資金保障，從立項規(guī)劃到落地實施全程動態(tài)監(jiān)管，確保每一筆資金都用在群眾“心坎上”，推動民生工程從“愿景圖”變成“實景畫”，讓發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。
4.深耕百千萬“責(zé)任田”，擘畫發(fā)展“新藍(lán)圖”
出臺《雙合鎮(zhèn)“百千萬工程”項目鎮(zhèn)級獎補資金管理辦法》，設(shè)立項目“啟動基金”，以“鎮(zhèn)投村謀”模式激發(fā)基層活力。通過資金精準(zhǔn)滴灌、政策靶向扶持，為“百千萬工程”注入“源頭活水”，推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、基礎(chǔ)設(shè)施升級和公共服務(wù)提質(zhì)，全力繪就城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展新畫卷。
各位代表、同志們！2025年財政工作使命如磐、重任在肩，我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督與支持下，以“時時放心不下”的責(zé)任感、“事事緊抓不放”的使命感、“處處奮勇爭先”的緊迫感，扛起擔(dān)當(dāng)之責(zé)，錨定目標(biāo)不松勁，以“闖”的勁頭、“創(chuàng)”的勇氣、“干”的作風(fēng)，全力助推“百千萬工程”落地見效，用實實在在的“財政答卷”，書寫鏗鏘有力的“雙合之干”！
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